Eigenbetrieb Bäder der Stadt Darmstadt
Bericht zur wirtschaftlichen Lage
Aufstellung und Umsetzung des Wirtschaftsplanes stehen aufgrund der weiterhin angespannten finanziellen
Situation des städtischen Gesamthaushaltes unter restriktiver Grundausrichtung.
Die Besucherzahlen in den Freibädern lagen 2016 mit 373.000 Besuchern um 103.000 Badegästen
(- 28 %) aufgrund der nur im Spätsommer günstigen Wetterbedingungen erheblich unter dem Vorjahresergebnis
von 476.000 Badegästen.
Die Hallenbäder wurden 2016 von rund 302.000 Badegästen (Öffentlichkeit, Schulen und Vereine)
besucht, das ist gegenüber dem Vorjahr (303.000) ein leichter Rückgang (- 1%). Im Jugendstilbad
waren mit 227.000 rund 5.000 Besucher (+ 2%) mehr als im Vorjahr (222.000) zu verzeichnen. Der
Zuspruch bleibt auf hohem Niveau.
Das vorläufige Jahresergebnis beträgt -3.520 TEUR (vor Verlustzuweisung) und hat sich gegenüber
dem Vorjahr geringfügig verschlechtert, da in 2016 vermehrt Reparaturen nötig und die Erträge aus
Eintritten nach dem sehr guten Sommer 2015 im Berichtsjahr geringer waren.
Die Verlustzuweisung (4 Mio. EUR) wird dem Eigenkapital zugerechnet.
Die Struktur der Eintrittspreise in den städtischen Bädern ist generell nicht darauf ausgelegt, dass
eine Kostendeckung zu erwarten ist. Eine strukturelle Unterdeckung wird in Kauf genommen, um das
breitgefächerte Sport- und Gesundheitsangebot mit überregionaler Bedeutung anbieten zu können.
Anfang 2017 wurde eine moderate Preisanpassung beschlossen, um den Zuschussbedarf nicht weiter
steigen zu lassen.
Mit Beschluss zum Neubau Nordbad wurde die Finanzierung angepasst. Für die planerische Vorbereitung
wurden im Finanzhaushalt Mittel in Anspruch genommen. Das Projekt Baulich-Technische Sanierung
des Eberstädter Mühltalbades wurde aus finanziellen Gründen verschoben, ebenso die vorgesehene
Sanierung des Kinderbeckens am Großen Woog.
Die Gewässersanierung Großer Woog bestehend aus dem Bau einer Vorsperre, Maßnahmen des
Hochwasserschutzes (Schiebersanierung) und Entschlammung wurden durch die Genehmigungsbehörden
gestattet. Die Maßnahme wurde beauftragt und nach Abschluss der Sommersaison 2016 begonnen.
Die Arbeiten waren bis zum Beginn der Sommersaison im Mai 2017 abgeschlossen.
Für 2017 stehen im Eigenbetrieb Bäder die Genehmigungsplanung zum Neubau Nordbad und der
Baubeginn an. Als Projekt mit 2. Priorität ist die Baulich-Technische Sanierung des Eberstädter Mühltalbades
weiter zu verfolgen.
Die wesentlichen Risiken im laufenden Betrieb liegen weiterhin bei den technisch veralteten Hallenbädern
Nordbad und Schul- und Trainingsbad im hohen Aufwand für Energie sowie der Instandhaltung
der technischen Anlagen. Mit der Beschlussfassung zum Neubau Nordbad, verbunden mit dem Wegfall
des Trainingsbades, wurden die Weichen zur Risikominimierung dieser Bäder gestellt. Das Projekt
wird geleitet vom Eigenbetrieb Immobilienmanagement, eine externe Projektsteuerung wird diesen
Prozess unterstützen und begleiten.
Die Prüfung des Geschäftsjahres 2015 durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte & Touche
GmbH erhielt einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk. Die Prüfung des Jahresabschlusses
2016 erfolgt durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PWC (PricewaterhouseCoopers, Frankfurt) und
ist zum Zeitpunkt der Berichtserstellung noch nicht abgeschlossen. Es handelt sich daher bei den in
der Gewinn- und Verlustrechnung dargelegten Werten um vorläufige Daten.
Der Darmstädter Beteiligungskodex wird angewendet. Eine Entsprechenserklärung für das Geschäftsjahr
2016 wurde von der Betriebskommission im Mai 2017 abgegeben.
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